中共扶风县委机构编制委员会办公室

2025年部门预算公开说明

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目? 录

第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分? 收支情况

五、收支说明

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分? 公开报表

（具体预算公开报表）

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第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1.贯彻执行党和国家中国足彩在线：行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2.负责全县党政机关，人大、政协机关、各人民团体机关、派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3.拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核各镇（街）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县行政体制和机构改革工作。

4.审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街）之间的职责分工。

5.拟订县级机关各部门、各镇（街）机关的人员编制总额分配方案，审核、审批全县事业单位的人员编制总额分配、调整意见；指导县级各部门、各（镇）街机构编制管理工作。

6.审核全县机关机构设置和人员编制，以及副科以上领导干部职数；审核县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例；审批各镇（街）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

7.拟订全县事业单位管理体制改革方案；按照权限审核、审批全县事业单位的机构设置、人员编制，领导职数、人员结构、经费预算管理形式的设置和调整； 指导全县事业单位管理体制改革工作。

8.负责县级议事协调机构的审核变更工作。

9.参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10.建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11.建立健全事业单位法人登记制度，依据《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇（街）、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况，指导全县事业单位登记管理工作。

12.监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13.负责全县党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

14.负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

15.负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

16.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

中共扶风县委机构编制委员会办公室是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设4个组室包括：综合组、机构编制组、登记管理组、监督检查组（县委编委督查室）。下属单位包括：扶风县机构编制信息中心。

二、工作任务

1.持续推进党和国家机构改革工作任务，巩固机构改革成果，保障重点领域改革，做好“后半篇文章”。做好镇街履职事项清单编制工作。加强事业单位管理、推进开发区体制改革、巩固总结执法改革成果。强化三项管理，提升机构编制资源管理的配置水平。（1）完善机构安置日常管理体系。（2）强化事业单位登记管理职能。（3）发挥机构编制督查管理效力。

2.结合县域社会经济发展需求，向上争取中国足彩在线：的机构编制资源，为县城社会经济发展提供坚强的机构编制保障。加强对各个园区的调研，进一步理顺园区运行体制机制，最大限度地发挥园区的经济效益和社会效益。

3.严格按照《中国共产党机构编制工作条例》《中共扶风县委机构编制委员会工作规则》《中 共扶风县委机构编制委员会办公室工作细则》进行机构编制日常管理。积极开展机构编制专项督查，对全县机关事业单位在机构编制工作中涉及的违规违纪行为进行集中查处，对督查问题进行销号管理，维护机构编制严肃性。

4.坚持向管理创新要编制，优化机构编制资源结构，探索设立事业单位人才周转编制池，重点 解决满编和超编单位引进急需高层次人才的编制使用问题。坚持向深化改革要编制，通过简政放权 等改革收回编制，统筹使用，凡是通过购买服务等办法能解决的不再增编。坚持向信息技术要编制，通过电子政务等科技手段，减少人力资源使用量，节余编制，保障重点领域需求。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无独立预算的下属单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制11人，实有人数9人；事业编制7人，实有人数5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分? 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入194.7468万元、其中一般公共预算拨款收入194.7468万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年减少6.12万元，主要原因是2025年无专项经费安排；2025年本部门预算支出194.7468万元，其中一般公共预算拨款支出194.7468万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少6.12万元，主要原因是2025年无专项经费安排。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入194.7468万元，其中一般公共预算拨款收入194.7468万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少6.12万元，主要原因是2025年无专项业务经费安排；2025年本部门财政拨款支出194.7468万元，其中一般公共预算拨款支出194.7468万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少6.12万元，主要原因是2025年无专项业务经费安排。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025本部门当年一般公共预算拨款支出194.7468万元，较上年减少6.12万元，主要原因是2025年无专项业务经费安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出194.7468万元，其中：

(2)行政运行（2013201）152.2872万元，较上年增加2.1308万元，原因是工资正常晋升，形成人员经费增加。

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.0748万元，较上年增加0.3492万元，原因是工资正常晋升，形成人员经费增加。

(17)行政单位医疗（2101101）7.0332万元，较上年增加0.156万元，原因是工资正常晋升，形成人员经费增加。

（20）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2952万元，较上年增加0.0008万元，原因是工资正常晋升，形成人员经费增加。

(24)住房公积金（2210201）15.0564万元，较上年增加0.2616万元，原因是工资正常晋升，形成人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出194.7468万元。其中：

工资福利支出（301）176.3108万元，较上年增加2.8808万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

商品和服务支出（302）18.4000万元，较上年减少6.0000万元，原因是2025年无专项业务经费安排；

对个人和家庭的补助支出（303）0.036万元，和上年持平，无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出194.7468万元。其中：

机关工资福利支出（501）176.3108万元，较上年增加2.8808万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）18.4000万元，较上年减少6.0000万元，原因是2025年无专项业务经费安排；

对个人和家庭的补助支出（303）0.036万元，和上年持平，无增减。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

??? 本部门无当年国有资本经营预算收支。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无XX经费预算

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款194.7468万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.3万元，和上年持平，无增减。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算安排的专项（专款）支出。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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第四部分? 公开报表

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中共扶风县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开报表.xls

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