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扶风县城关街道办事处

2025年部门预算公开说明

目? 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

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第一部分 部门概况

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一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：
??? 城关街道办事处通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到服务型政府上来。

1.执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人大会议决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2.促进经济发展，增加农民收入。做好辖区发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。加强综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强和创新社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.强化城关街道办事处在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.核定城关街道机关行政编制54名（含财政所行政编制7名），设党建工作办公室（新时代文明实践所）核定编制10人；综合与经济发展办公室核定编制10人；资源环境办公室核定编制6人；平安法治办公室核定编制5人；安全生产和消防办公室核定编制5人。

2.核定城关街道全额拨款事业编制51名，设综合技术服务中心，编制18人，其中1名领导职数；便民服务中心（退役军人服务站）编制21人（含8名社区事业编制人员），其中1名领导职数；综合行政执法队编制12人，其中1名领导职数。

二、工作任务

一、围绕经济高质量发展，推动项目建设和招商引资“加速跑”。牢固树立“不发展是最大不安全”的理念，始终把项目服务保障和项目招商作为“干字当头、争先进位”的首要冲刺攻坚任务，持续深化拓展高质量项目推进年活动。一是突出项目环境服务保障。持续深化营商环境突破年活动，坚持要素跟着项目走，协助项目建设单位办理土地、规划、环评等手续，协同解决项目落地中的堵点难点，推动项目早开工、快建设、速达效。以千方百计、攻坚克难、拔钉清障的勇气持续加快扶托寺征地拆迁工作，全力以赴保障比亚迪项目用地；持续做好麟法高速项目建设收尾保障工作，接续服务保障好第五小学、周公路中段、马援路东段、扶小路、胜利医院等重大项目用地任务，其中第五小学、周公路中段、马援路东段清表交地及扶小路一处违建物拆除工作2月底前完成；适时启动县城北片区、上院东片区迁坟和土地征收工作，配合做好县城北片区整体开发可行性规划、县城新老区排水防涝、雨水管网、美阳大道、南二路改造提升等新型城镇化建设工程项目实施。二是抓好项目实施和谋划。全力以赴抓项目促投资，深化高质量项目推进年活动，实行“四个一批”动态管理，每季度召开街道重点项目推进会，协调解决项目实施中存在的问题困难。督促总投资1740万元的健成方元豆制品加工生产线等3个重点项目落地实施。积极对接发改、环保等部门，争取五郡沟水库及下游水质保障与生态修复工程项目入库纳统。积极落实稳增长一揽子增量政策，紧盯中央预算内、超长期国债和地方政府专项债券等中省投资支持重点，围绕城市管网、基础设施、教育卫生、生态保护、乡村振兴等领域，精准谋划蓝牙耳机零配件组装等一批利长远、惠民生、促发展的好项目50个。三是推动项目招商和争资金工作。利用传统节庆、城关在外成功人士推介等方式，开展“亲情招商”“以商招商”等活动，宣传项目建设用地优势，盘活辖区内项目用地资源，全力以赴抓招商扩增量。加大项目建设资金争取力度，主动跟进对接，以争资金实效不断厚植城关经济发展动能。街道将各村（社区）争资金跑项目工作纳入年终考核，各村（社区）要充分发挥乡贤能人作用，抓好争资金争项目工作，各村（社区）年度谋划项目不少于3个，争取资金不少于50万元，且要在年内实施完成。

二、聚焦乡村全面振兴，绘就和美乡村“新画卷”。以“和美乡村”建设为抓手，充分学习运用“千万工程”经验，推动农业基础更加稳固、农村更加繁荣、农民生活更加富裕。一是守住不发生规模性返贫底线。聚焦“两不愁三保障”及饮水安全，落实小额贴息贷款、互助资金借款、“雨露计划”等衔接政策。扎实开展防返贫动态监测帮扶，坚持常态化排查与集中排查相结合，坚持全员筛查与重点人群相结合，坚持农户申报、行业部门反馈、平台监测预警相结合，适时开展集中排查，定期开展数据核查，重点对小留、聂堡等11个村两年以上未纳监测户的村进行全面排查、研判，确保应纳尽纳。二是守牢粮食安全底线。落实田长制，扎实做好抗旱灌溉，加强小麦条锈病等病虫害防治，在21个村推广小麦宽幅沟播1.2万亩、玉米单产提升技术应用1.5万亩，实现粮食“百亩示范方”村村覆盖，“千亩示范方”达到5个。加快推进“吨粮镇”创建，年内西官村、八岔村成功创建为“吨粮村”，做好万杨村、聂堡村“吨粮村”创建准备工作，建成3万亩“吨粮田”。严格落实耕地保护政策，加强政策宣传和巡查力度，推动“违法图斑”整改。坚决防止耕地“非粮化”“非农化”，确保粮食稳产增收，种植面积稳定在13.2万亩以上，总产量稳定在5.2万吨以上。三是抓好特色现代农业提升。加强新型农业经营主体培育，全年新增家庭农场2个，农民合作社3个，职业农民30人。做强小麦良种繁育基地，围绕万杨村小麦良种繁育基地，鼓励西官村、峪村村、八岔村村集体经济整村推进流转土地，建成优质高产小麦良种1万余亩，同时辐射带动周边农户种植优质高产小麦3万亩。做强畜牧基地，以陕西汇丰鑫源现代农业有限公司（生猪养殖）、扶风宏超种养殖专业合作社（肉牛养殖）为核心形成畜牧养殖基地，辐射带动周边千头生猪养殖户2个，1万羽以上蛋鸡养殖5户。做强食材加工基地，形成以“宝鸡老字号”早味居餐饮、八岔鲜食玉米加工、聂堡挂面、新店甑糕、意和粗粮加工为主的特色食材加工产业。做强无公害果蔬种植基地，形成以峪村村、西官村、南台村、龙泉村为核心的5500亩葡萄、蔬菜、樱桃、草莓、羊肚菌等果蔬为主的特色种植产业。四是壮大村级集体经济。持续深化“一村一策”，培育做大豆花泡馍、小麦良种繁育、优质葡萄等优势产业，深化“消薄培强”行动，加快土地流转，加大新型经营主体培育，加强扶贫资产管理。运用苏陕协作和乡村振兴等资金，补齐乡村建设、产业发展短板，年内集体经济收益突破50万元以上的村达到5个、突破30万元以上的村达到7个，其余9个村稳中有增，收益低于10万元的村要想尽一切办法，全面消除。五是推进人居环境整治。学习运用“千万工程”经验，持续开展村庄清洁行动，整治提升村容村貌，改善村庄周边环境，每周更新一次街道农村人居环境卫生整治红黑榜，督促各村扎实开展人居环境整治工作。完成原峪村改厕270户，实施龙泉村、峪村村公厕改造提升，打造万杨、龙泉两处“四好公路”示范点，新增垃圾中转点15个，紧抓“千万工程”示范村创建，确保年内西官村省级“千万工程”示范村，万杨村、八岔村市级“千万工程”重点村创建成功。

三、着眼绿色低碳转型，推动生态环境“焕新颜”。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扎实推进污染防治攻坚提标升级。一是打好蓝天保卫战。严格执行街道《露天禁烧管理考核办法（试行）》，加强露天焚烧管控，开展多形式的露天禁烧宣传，加大对发生真实火情较多的村约谈提醒、党纪政务处分，倒逼责任落实。加强烟花爆竹燃放管控和散煤治理，联合市场监管、公安等部门开展联合执法活动，不定期开展烟花爆竹燃放管控和散煤治理巡查活动，倡导文明过节，严厉打击散煤经营违法和违规燃放烟花爆竹行为。二是打好碧水保卫战。认真落实全面推进黄河流域生态保护和高质量发展座谈会精神，配合做好小韦河城关段治理工程，统筹推进城关辖区内“三河一库”（小韦河、七星河、美阳河、五郡沟水库）水资源、水环境、水生态治理，对河（库）水面漂浮物、枯枝烂叶及沿岸垃圾进行定期清理，实现河道治理覆盖面达到100%，全面提升小韦河流域生态治理成效。三是打好净土保卫战。科学实施地膜回收、化肥农药减量增效，加强土壤污染源头防控。全面落实好林长制，做好林木病虫害防治和护林防火工作，实现街道森林防火“零火情”。

四、兜牢民生保障底线，托起为民惠民“新底色”。紧紧围绕“民生福祉”，做实“利民文章”，让群众的笑容中国足彩在线：、心里更暖。一是推动就业创业。常态化开展比亚迪用工服务工作，持续做好劳动力就业信息摸底及外出务工保障。做到就业政策第一时间宣传、就业信息第一时间发布，今年力争为520名劳动力解决就业问题，新增享受2025年一次性创业补贴人数同比增长5%。做好就业创业培训，通过长短结合、灵活多样的培训模式，年内举办职业技能培训30场次，受益劳动力850余人。加强对各村公益性岗位人员的考勤考核管理，确保岗位发挥最大效用。二是关爱（兜底）特殊群体。围绕“一老一小”，着力优化基本养老服务体系建设，保障特殊困难老年人用餐等服务需求，指导督促南大街社区康养中心实现运营、飞凤社区老年人日间照料中心整改运营，积极推动实施祥云社区、百合社区日间照料中心建设工程，加快推进新店村幸福院、老来乐飞凤社区日间照料中心老年助餐服务点建设，探索建立“机构+村社区+居家”链式养老服务模式。健全残疾人社会关爱服务体系。加快实现申请救助和主动发现两种方式有机结合，做好动态管理工作，确保特殊困难群体“主动发现、及时认定、应保尽保”，全力做好低保、特困人员等困难群体基本生活保障。三是夯实健康根基。加力推进健康村庄、健康社区建设，全面落实市县优化生育政策促进人口长期均衡发展八条措施规定，加大健康科普宣传，提高居民健康素养。定期检查村级卫生室门诊统筹报销，开展镇村两级医保、养老保险等经办人员业务培训，完成年度各项保险认定缴费工作，筑牢民生“保障线”。四是办实利民实事。完成“一年两征”征兵、民兵整组、退役军人优待证采集发放、服务站标准化建设等服务工作。推荐胜利、飞凤社区退役军人服务站为省级标杆型服务站。抓好应急广播终端点位补点工作，聚焦群众关切，持续开展“我为群众办实事”服务活动，落实村民生实事项目68件、社区一年“十件实事”。支持城关中心幼儿园创建市级一类幼儿园，督促赵家小学学生宿舍改造项目，加强校园安全教育，定期开展校园安全检查。

五、聚力社会安全稳定，筑牢基层治理“防护墙”。坚决贯彻总体国家安全观，增强忧患意识、风险意识，推动高质量发展和高水平安全良性互动。一是更加注重安全发展。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，要求企业对现有安全生产制度进行全面检视，并邀请专家对企业安全制度进行评估，全面抓好企业安全生产制度的修订与评估。不断完善各类突发事件应急预案，全年计划组织应急安全演练不少于4次。不断加强企业安全生产人员教育培训，建立月度安全检查机制，每月对重点企业不少于2次的专项检查，对发现的隐患问题要求企业建立台账、逐项销号，不断筑牢安全生产防线。二是更加注重风险防范。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推行“选、进、稳、调、法”调解工作法，全面加强重点人员服务管理，力争在百合社区金马花园小区、南大街社区信合花园小区、飞凤社区县委家属院小区打造3个各具特色的纠纷调解室，实现矛盾在一线化解、纠纷在小区解决。加大信访积案化解力度，圆满完成重点时段、重要节点、重大活动安保维稳任务。围绕街道中心工作，发挥新时代文明实践所（站）作用，抓好文明实践志愿服务、移风易俗、网络舆情监测应对等工作，营造健康向上的舆论环境。三是更加注重基层治理。完成“八五”普法收官验收，研究制定“九五”普法规划，推行“一月一主题 月月有普法”法治宣传，打造王家台村特色法治文化阵地。借鉴“六尺巷工作法”经验，深化拓展“65511”社会治理工作法，实现邻里调解室、党群服务站全覆盖。抓实百合社区等3个“四型”社区创建，深化“四种物业”服务质效，破解“三无小区”治理难题，不断提升基层党建引领治理成效。配合完成扶乾、双乐等6个村村庄编制规划，积极融入全县“文旅+”工程，加大文物巡查和文化遗产传承保护，推动七星河生态景区创建省级旅游度假区、西府古镇创建省级旅游休闲街区。

六、聚焦自身建设，提升作风能力“源动力”。持续深化干部作风能力提升年活动，为建设“首善之地、首善之区”提供坚强保障。一是旗帜鲜明讲政治。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。始终胸怀大局、牢记“国之大者”。落实《陕西省县级人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》，实施民生实事项目人大代表票决制，推动“四个一”履职活动，抓好代表联络站建设。践行全过程人民民主，用好政协提案与监察建议双向衔接转化机制，推动建言资政和凝聚共识双向发力，确保省市县委部署要求不折不扣落到实处。二是强基固本抓提升。深化“分类指导、争先进位”三年行动，聚焦抓党建促乡村振兴、抓党建引领基层治理，高效开展各类“擂台比武”，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等基本制度，巩固“挂牌清理”成果，抓好软弱涣散村党组织整顿提升，完成万杨等4个村第三批“四美红旗村”创建，聚焦村（社区）换届选举，加强村级后备力量跟踪培育。三是正风肃纪强约束。坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化“群腐”集中整治，聚焦乡村振兴、民生保障、耕地保护、生态环保等领域，不断强化监督执纪问责。针对不同层级、不同领域、不同岗位等，定制不同警示教育“套餐”，分层实施廉政教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。

三、预算单位构成

本单位2025年单位预算编制范围仅包含本单位，本单位无下属单位。

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四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制98人，其中行政编制47人、事业编制51人；实有人员90人，其中行政39人、事业51人。离退休人员36人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。?????????????

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第二部分???? 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入2723.9581万元，其中一般公共预算拨款收入2723.9581万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2025年本部门预算收入较上年增加1392.2503万元，主要原因是人员增加，人员工资增多，项目增加；2025年本部门预算支出2723.9581万元，其中一般公共预算拨款支出2723.9581万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加1392.2503万元，主要原因是人员增加，人员工资增多，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入2723.9581万元，其中一般公共预算拨款收入2723.9581万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加1392.2503万元，主要原因是人员增加，工资增多，项目增加；2025年本部门财政拨款支出2723.9581万元，其中一般公共预算拨款支出2723.9581万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加1392.2503万元，主要原因是人员增加，人员工资增多，项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出2723.9581万元，较上年增加1392.2503万元，主要原因是人员增多、项目增多，项目增加。
? ? 2、支出按功能科目分类的明细情况
??? 2025年本部门当年一般公共预算支出2723.9581万元，其中：
?? ?(1)行政运行（2010301）402.0912万元，较上年增加20.6982万元，原因是人员增多。
?? ?(2)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1462.4305万元，较上年增加939.5229万元，原因是功能科目记账不同。

(3)学前教育（2050201）15万元，较上年增加15万元，原因是城关中心幼儿园（原童之梦幼儿园）校舍租赁专项资金列入。
?? ?(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.6396万元，较上年增加6.1116万元，原因是人员增多。

（5）其他行政事业单位养老支出（2080599）4.2024万元，较上年减少0.0288万元，原因是科目调整。

(6)其他社会保障和就业支出（2089999）23万元，较上年增加23万元，原因是人员增多。

(7)行政单位医疗（2101101）38.8644万元，较上年增加1.9824万元，原因是人员增多。

(8)水体（2110302）60万元，较上年增加60万元，原因是专项资金增加。

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）500万元，较上年增加500万元，原因是专项资金增加。

（10）其他自然资源事务支出（2200199）23万元，较上年增加23万元，原因是专项资金增加。

(11)住房公积金（2210201）83.7300万元，较上年增加4.584万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出2723.9581万元，其中：

工资福利支出（301）982.8057万元，较上年增加54.1451万元，原因是人员增加，工资增多。

商品和服务支出（302）265.2200万元，较上年增加66.53万元，原因是人员增加，经费增加。

对个人和家庭的补助（303）27.5624万元，较上年增加23.2052万元，原因是科目调整。

资本性支出（310）1448.3700万元，较上年增加1248.37万元，原因是专项业务经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出2723.9581万元，其中：

工资福利支出（501）982.8057万元，较上年增加54.1451万元，原因是人员增加，工资增多。

商品和服务支出（502）265.2200万元，较上年增加66.53万元，原因是人员增加，经费增加。

资本性支出（510）1448.3700万元，较上年增加1248.37万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）27.5624万元，较上年增加23.2052万元，原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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第三部分????? 其他说明情况

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六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2723.9581万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排55万元，较上年增加2.4万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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第四部分 公开报表