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扶风县段家镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目? 录

第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分? 收支情况

五、收支说明

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分? 公开报表

（具体预算公开报表）

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第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责
?? ?1．负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；做好产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作；承担重点项目建设，做好公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。
?? ?3．负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划等工作；承担自然资源保护、野生动植物保护等工作；负责镇村环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4．承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。
??? 5．承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；组织协调传染病疫情应对等工作。

6．承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7．承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

8．承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。
??? 9．完成县委、县政府交办的其他事项。
??? (二)机构设置
??? 1．内设机构：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。
??? 2．事业单位：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

二、工作任务

2025年，我们将按照县委十七届八次全会精神和全镇全年工作总体思路，全面贯彻落实省市县委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，持续深化拓展“三个年”活动，全面推进落实“八个新成效”，更好统筹发展和安全，为“十五五”良好开局打牢基础，以实干实绩高质量建设现代农业名镇。

（一）项目建设“个个增益”实现新成效

牢固树立“项目为王”理念，把抓项目作为全镇经济工作的重中之重。一是谋准民生项目。积极对接日间照料中心、文化广场建设等项目落地，最大限度满足群众最现实生活困难和高品质生活需求。二是建好产业项目。投资560万元续建沟老村编织袋包装生产线项目、投资500万元打造青龙村和美乡村建设项目、投资880万元建设段家村面粉加工生产线建设项目，不断以重点项目大干快上保障全镇经济稳中有进。三是做实基础项目。整合用活衔接资金、苏陕资金及一事一议等财政政策，全力推动街道改造、污水站建设、段午路拓宽及村组巷道硬化亮化美化，努力让群众生产、生活条件更加便利。

（二）集体经济“村村强化”实现新成效

加强村集体经济管理，依法规范集体经济组织健康运行。一本台账算家底。对近年来投入的各类项目资金进行全面梳理，理清资金来源、资金分配及项目收益等要素，建立项目资金台账，做到账目清、底子明。一份公示明收支。采取“线上+线下”相结合的方式，充分拓宽村务公开覆盖面。在线下，利用村部的公开栏，将村务、财务、党务等全部上墙公开；在线上，依托小微权力“监督一点通”、“微信群”等多元化的中国足彩在线：手段，明示村集体收支情况。一套办法定审计。制定完善《段家镇村集体经济管理办法》，重点完善集体资金管理、财务开支审批、票据管理、合同管理等财务资产管理制度，定期开展财务监督审计，保证村集体“三资”安全运营和保值增值。

（三）人居环境“组组提升”实现新成效

深入学习运用“千万工程”经验，扎实开展农村人居环境整治提升行动。坚持以村委带群众，干群合力抓整治。注重发挥干部带头、党员示范、群众参与作用，切实把广大党员群众动员起来、组织起来，有效推动人居环境共治。坚持典型示范引领，比学赶超抓整治。按照“重点突破、试点先行、逐组推进、各村进位、整镇提升”的工作思路，定期开展人居环境整治季度观摩、擂台赛。坚持长效建章立制，久久为功抓整治。坚持建管并重，聚焦集中整治、日常保洁、管理维护等环节，通过广集民智、广听民意，修改完善村规民约，将日常卫生保洁制度、门前三包制度纳入村规民约，规范村民行为，培育文明新风。

（四）生态环保“日日争优”实现新成效

紧盯生态环保重点领域，多措并举，齐心协力打好蓝天、碧水、净土保卫战。聚焦日常巡查。以网格巡查、专项治理、多站所联合为抓手，聚焦小韦河治理、散煤治理、秸秆禁烧和农村面源污染整治等领域，常态开展巡查巡护。聚焦问题整改。扎实开展生态环保督察反馈问题整改工作，确保问题全部整改到位不反弹，今年继续实施农村户厕改造400户任务，确保厕所粪污得到有效处理或资源化利用。聚焦宣传引导。开展环保政策宣传教育活动，使生态环保理念深入人心，加大惩治力度，对随意焚烧、乱倾乱倒的行为采取多方式劝阻或处置，倒逼群众强化生态环保理念，规范日常行为。

（五）耕地保护“亩亩坚守”实现新成效

始终把耕地保护作为重要政治任务常抓不懈，积极推进耕地质量和粮食产能双提升，巩固好全省耕地保护先进镇称号。一是扛牢耕地保护责任。严格落实耕地保护“党政同责”，建立镇、村、组三级田长责任体系，形成“领导包片、干部包村、村组包地块”的工作格局，层层压实耕地保护责任。二是提升图斑整治成效。通过走访调研、现场踏勘等方式，对耕地图斑进行拉网式全面摸排，梳理细化问题清单，逐项明确整改要求和完成时限。三是巩固长治长效成果。建立健全长效工作机制，严格农村建房、建坟和农业设施用地审批，杜绝未批先建、乱占滥用等突出问题，推行黄、橙、红“三色”预警督办机制，守牢耕地保护红线。

（六）安全生产“处处放心”实现新成效

安全大于一切。全镇要以“时时放心不下”的责任感，织密安全生产防护网，为全镇经济高质量发展保驾护航。一要强化责任落实。严格落实安全生产责任制，明确职责，层层压实责任，确保安全生产工作落到实处。二要加强隐患排查治理。要深入开展安全生产三年攻坚行动，全面排查各类安全隐患，及时整改到位，消除安全隐患。三要加强安全宣传教育。通过多种形式，广泛宣传安全生产法律法规和安全知识，提高广大群众的安全意识和自我防范能力。四要强化应急处置能力。完善应急预案，加强应急演练，提高应对突发事件的能力，确保在紧急情况下能够迅速、有效地开展救援工作。

（七）惠民政策“件件落地”实现新成效

全力保障各类惠民政策落地见效，落实落细，进一步提高民生福祉。一是加大宣传力度。利用村民微信群、朋友圈转发、入户宣传等方式，全方位宣传各类惠民政策的受理标准、办理程序等，让惠民政策与群众“零距离”。二是严格审核筛查。在惠民资金兑付工作中，始终坚持“公开、公平、公正”原则，确保每一笔资金都能精准发放到受益群众手中。三是增强服务效能。积极开展“联审联办、帮办代办、上门服务、一件事一次办”等便民服务举措，坚持因户施策、因人施策，针对不同群体不同需求，精准推送惠民政策，不断提升服务效能水平，为广大群众提供更有力度、更有温度、更加精准的惠民政策落实服务。

（八）政府建设“桩桩有力”实现新成效

坚持以人民为中心，进一步转变政府职能，强化服务意识，推进政务村务公开，提升镇村两级服务水平，增强政府公信力。帮助群众解决最关心、最直接、最现实的利益问题，让人民群众在改革发展中得到实惠。深入拓展“三个年”活动，强化镇村干部作风能力硬保障，持续巩固作风建设专项行动成效，提升干部干事创业的精气神。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制27人、事业编制28人；实有人员52人，其中行政27人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分? 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入709.5471万元，其中一般公共预算拨款收入709.5471万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，较上年增加61.5016万元，主要原因是工资调整及在职人员增加带来的人员工资、各类社保缴费及公用经费正常增加；本部门当年预算支出709.5471万元，其中一般公共预算拨款支出709.5471万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年增加61.5016万元，主要原因是工资调整及在职人员增加带来的人员工资、各类社保缴费及公用经费正常增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入709.5471万元，其中一般公共预算拨款收入709.5471万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、国有资本经营预算收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年增加61.5016万元，主要原因是工资调整及在职人员增加带来的人员工资、各类社保缴费及公用经费正常增加；本部门当年财政拨款支出709.5471万元，其中一般公共预算拨款支出709.5471万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、国有资本经营预算收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年增加61.5016万元，主要原因是工资调整及在职人员增加带来的人员工资、各类社保缴费及公用经费正常增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出709.5471万元，较上年增加61.5016万元，主要原因是工资调整及在职人员增加带来的人员工资、各类社保缴费及公用经费正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出709.5471万元，其中：

（1）行政运行（2010301）269.6297万元，较上年减少12.1300万元，原因是预算支出功能科目调整；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）289.8126万元，较上年增加52.1620万元，原因是单位在职人员较上年增加，预算人员经费支出安排增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.0364万元，较上年增加5.3184万元，原因是单位在职人员增加且缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.9620万元，较上年减少0.3900万元，原因是遗属减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）5.0000万元，较上年增加5.0000万元，原因是新增2025年上半年城乡居民临时救助储备金，列入了综合预算专项业务经费支出；

（6）行政单位医疗（2101101）22.7304万元，较上年增加1.8732万元，原因是单位在职人员增加且缴费基数提高，缴纳的基本医疗保险费支出相应增加；
??? （7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.9984万元，较上年增加0.0792万元，原因是在职人员增加，工伤保险及补充工伤保险缴费相应增加；
??? （8）其他自然资源事务支出（2200199）5.6000万元，较上年增加5.6000万元，原因是为严格落实耕地保护制度，提升群众耕地保护意识，保障粮食安全，配套了耕地保护工作经费保障工作有力推进；

（9）住房公积金（2210201）48.7776万元，较上年增加3.9888万元，原因是单位在职人员增加且缴费基数提高，住房公积金预算相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出709.5471万元，其中：

工资福利支出（301）616.5451万元，较上年增加49.4516万元，原因是单位在职人员增加及工资调整；

商品和服务支出（302）86.0400万元，较上年增加7.4400万元，原因是单位在职人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.9620万元，较上年增加4.6100万元，原因是新增2025年上半年城乡居民临时救助储备金，列入了综合预算专项业务经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出709.5471万元，其中：

机关工资福利支出（501）616.5451万元，较上年增加49.4516万元，原因是单位在职人员增加及工资调整；

机关商品和服务支出（502）86.0400万元，较上年增加7.4400万元，原因是单位在职人员增加；

对个人和家庭的补助（509）6.9620万元，较上年增加4.6100万元，原因是新增2025年上半年城乡居民临时救助储备金，列入了综合预算专项业务经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5000万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.5000万元，较上年持平；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.0000万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.0000万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款709.5471万元，政府性基金预算拨款0.0000万元，国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.8000万元，较上年增加2.4000万元，主要原因是在职人员增加，运行经费相应增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

第四部分? 公开报表