?

法门文化景区管理委员会

2025年部门预算公开说明

?

目? 录

第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分? 收支情况

五、收支说明

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分? 公开报表

（具体预算公开报表）

?

?

?

第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
??? 根据宝编办发《中国足彩在线：调整市蟠龙新区和法门文化景区管理体制的通知》(宝编办发〔2019〕161号）文件规定，法门文化景区管理委员会为市政府派出的正处级公益一类事业机构，由市委、市政府和扶风县双重管理，以扶风县管理为主。本部门主要职责是:
??? 1、贯彻执行省委、省政府有关要求，按照省、市中国足彩在线：佛指舍利安全保护及存放瞻礼管理办法，做好佛指舍利的安全保护和奉瞻工作；
??? 2、贯彻落实市委、市政府的决策和部署，对景区规划范围内经济事务和社会事务实施一体化管
理；
??? 3、贯彻执行有关宗教文化景区建设、管理方面的法律法规和制度；
??? 4、按照景区发展总体规划，负责景区的开发、建设和管理；
??? 5、负责景区的宣传和综合治理工作；
??? 6、负责统筹协调景区宗教活动；
??? 7、负责景区文化文物资源保护、开发、永续利用和经营工作；
??? 8、负责协调管理景区内单位，确保景区“一票制”运营机制顺畅；
??? 9、完成市委、市政府交办的其他工作。
??? （二）机构设置
???? 根据扶编委《中国足彩在线：法门文化景区管理委员会内设机构调整的通知》（扶编发〔2020〕18号）文件规定，机关内设党政办公室、纪检监察室、党群工作部、旅游发展部、综合管理部、招商服务部、投资促进部、金融资产部8个部室。

二、工作任务

2025年景区工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，认真落实省市县委全会精神，持续深化拓展“三个年”活动，坚持“干字当头、争先进位”，深化全域旅游“八个一”行动，打好提振消费硬仗，突出抓好项目建设、文旅融合、宣传营销、安全稳定和党建工作，全面提升景区运营管理水平，全力打造具有世界影响力的文化旅游景区，为奋力谱写中国式现代化建设的宝鸡新篇章贡献力量。

主要预期目标是：力争全年接待游客100万人次、旅游收入8000万元。

（一）坚持项目为王，提升综合实力

1. 加大招商引资力度。坚持“走出去”和“请进来”两手抓，积极参加省市举办的各类招商推介活动，围绕休闲康养、文化演艺、文创产品开发、数字体验馆等项目，全方位进行景区推介和项目招引，按照谋划一批、引进一批、落地一批、提升一批的“四个一批”重点项目动态管理机制，年内计划引进亿元以上产业化项目1个，千万级项目5个。

2.?加强项目谋划准度。抢抓中省中国足彩在线：支持文旅融合发展的政策机遇，围绕基础设施、文化博览、休闲度假、生态康养等内容，对标文化旅游领域项目申报指南，积极谋划发展低空经济、数字经济、银发经济等新兴产业项目，谋划5000万元以上项目2个，1000万元以上项目1个，为景区产业发展打牢基础。

3. 加快项目建设速度。深入开展“高质量项目建设推进年”活动，全力做好法门寺博物馆改扩建、合十舍利塔2.3万平方米的屋面维修、佛光门2.5万平方米的屋面维修以及大唐集市、主题酒店、素食体验、星空营地、数字体验馆等项目建设，确保早落地早见效。

4.?提高营商环境温度。持续开展“营商环境突破年”活动，深化“放管服”改革?，简化景区营业审批、活动报批等流程，常态化开展违规经营专项治理，不断规范旅游秩序，建立“接诉即办”响应机制，推行旅游投诉管理“首问负责制”，及时高效为游客排忧解难，努力打造“办事效率高、投资引力强、市场秩序优”的营商环境。

（二）坚持文旅融合，提升旅游品质

5.?做“专”文博交流。贯彻落实新修订的《中华人民共和国文物保护法》及相关法规、条例，运用专业知识、专业技能高规格开展文物外展工作，运用VR/AR等技术手段开发数字文物系统，推出“云上国宝”等线上展陈平台，加大文博人员技能培训力度，做好文物国际国内双线巡展，放大景区文博交流外宣效应，让法门文物活起来、火起来。?

6. 做“精”提振消费。坚持供给侧结构性改革，打造精品消费项目，按照“月月有活动，季季有主题，全年可持续”的原则，精心筹办系列特色文旅活动，增强景区吸引力。依托大唐文化、丝路文化、茶文化、康养文化等，定向开发特色化、实用化、生活化的旅游体验产品，精准满足游客多元化消费需求；借助“引客入宝”政策，继续采取“中国旅游日”、“旅游惠民月”等门票优惠措施，面向特殊人群新增免票政策，用较低门槛吸引中国足彩在线：消费。

7. 做“特”文旅融合。坚持“人无我有、人有我特”的经营理念，依托景区独有的文物文化资源，推出特色文旅产品。打造逛唐市、听唐乐、品唐茶、穿唐装、吃唐斋等以盛唐文化为底蕴的轻资产演艺项目；举办“大唐茶礼”“穿华服·游法门”“品法门素食·弘扬感恩文化”等节日活动；发挥法门寺博物馆爱国主义教育基地示范引领作用，举办具有文博特色的传统文化研学活动，不断丰富景区业态，增强核心竞争力。

8. 做“新”文创开发。深挖盛唐文化内涵，积极推进首发经济，通过游戏、电影、AI等新载体，创新拓宽文创途径，开发具有法门特色的文创产品，通过首发、首展、首秀等方式，积极抢占消费市场。扩大文物授权范围，以出土的2499件文物为原型，做好人工智能时代文创产品2.0研发升级工作，不断推陈出新，抢占文博市场，积极参加文旅行业“文创精品”推荐评选活动，力争法门文创进入“陕西好礼”名册。

（三）坚持宣传营销，提升引流效果

9. 强推介扩影响。依托丝绸之路国际旅游博览会、陕粤港澳经济合作周等文旅合作平台，积极参加省市各类推介博览活动，每季度举办推介活动不少于1场（次），不断提升景区知名度、影响力。积极融入陕旅宣传，策划文化体验性专题营销活动，强化与省内外旅行社、大型旅游电商等合作，推出套票政策、制定引流办法、拓宽营销渠道、提高入园人数。

10. 强推广火出圈。借助“网剧热”，加快推进《法门寺传奇》影视剧项目进度；加大抖音、快手、小红书等新媒体的推广力度，巧妙利用《黑神话·悟空》、《哪吒2》等话题热度，为景区引流；邀请旅游博主、网红达人开展“法门云瞰”、“抖游法门”等直播活动，打造全媒体宣传矩阵。利用DeepSeek、豆包等软件，强化AI数字人在景区推广中的应用，加大推广频次、加强推广效果、压缩推广成本，通过制作爆款视频，让法门文化景区上头条、火出圈，从而吸引中国足彩在线：游客。

11. 强宣传塑品牌。抢抓“一带一路”旅游合作建设、关中平原城市群建设等利好机遇，深度融入“西宝一体化大旅游圈”建设，充分发挥陕西大西线旅游联盟龙头带动作用，做大做强丝路旅游法门品牌。联合市县文旅部门，认真开展“月月活动”，紧扣节庆主题、消费热点，举办文艺演出、特色展览、互动体验等公众文化活动，持续增强景区热度。在西安、广东、福建等目标客源地的地铁口、公交站等人流密集地精准投放“故事化”灯箱广告，结合地域文化，定制宣传内容，同步联动本地生活平台发放景区优惠券，挖掘潜在游客。

（四）坚持底线思维，提升防范能力

12. 突出严字，抓实安全管理责任田。健全完善分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严格落实安全生产主体责任，持续推进“治本攻坚”三年行动，加大文物（舍利）安全、消防安全、旅游活动安全、食品卫生安全等8个方面安全生产工作，切实做到“三管三必须”。组织开展安全知识培训、消防安全和反恐防暴等应急演练，不断加强人防、物防、技防三位一体的综合防范措施，深入开展平安建设、扫黑除恶专项行动等，确保景区大局安全稳定。

13. 突出稳字，筑牢金融风险防火墙。制定金融风险防范预案和措施，加快化债资金筹措，及时处置金融机构到期债务，防范化解局部金融风险；制定全年增收节支详细计划，加快盘活闲置土地、酒店等资产，提升景区运营效益，提高金融风险抵抗能力，逐步实现规模可控、结构合理的债务管理目标。

14. 突出实字，守好意识形态主阵地。全面贯彻党中央中国足彩在线：意识形态工作的决策部署，扎实开展中央宗教工作督查“回头看”反馈意见排查整改工作，加强宗教场所、宗教活动等管理。与宣传、网信等部门建立联动机制，对景区的宣传推介、文化活动、导游讲解等重要工作实施全流程把关，加强对景区标识标牌、展览展陈、文创产品等内容的审核，建立“三审三校”制度，确保外宣内容符合政策规定；加强景区各单位官网、微博、微信公众号、视频号等监管，及时妥善处置网络舆情，切实维护意识形态安全。

（五）坚持改革赋能，提升运营水平

15.?深化国企改革。坚持和加强党对国有企业的全面领导，推进党建工作与生产经营深度融合。加快国企改革，出台《法门文化景区国有企业领导人员管理办法（试行）》、《法门文化景区国有企业考核办法（试行）》、《法门文化景区企业负责人薪酬管理办法（试行）》，严格落实公司管理层年度绩效工资与景区年度运营收益挂钩制度，不断优化公司运营管理机制，推进企业治理能力现代化，推动景区实现“二次创业”。

16. 加强对外合作。加快推进与首旅、陕旅等文旅领军企业的合作事宜，尽早重启《法门往事》演艺项目。加快与五台山、峨眉山、灵山等佛教名山景区的联动合作，加强与故宫博物院、南京城墙博物馆等国家一级博物馆的合作交流，持续扩大景区历史文化吸引力。探索与马来西亚、斯里兰卡及北京、南京等寺院联动，打造“舍利之旅”国际旅游线路，提升景区中外知名度。

17. 优化内部管理。进一步理顺管理体制、优化运营机制，健全完善对文化发展公司的考核机制，强化结果运用。对景区现有资产资源进行全面摸底、登记造册，学习国企资产管理先进经验，积极探索新型资产管理模式，采取资产重组、股权转让、运营托管、项目合作等措施，创新景区资产运营方式，发挥资产最大化作用，逐步提升资产经营效益。

18. 注重人才引进。对标5A级旅游景区服务标准，采取岗位培养、外派代培、讲解竞赛等措施，加强景区工作人员服务技能培训，全面提升景区服务质量和水平。结合景区发展面临的产业、债务、项目等方面问题，实施精准引才计划，重点引进文旅创意策划、智慧旅游、项目开发等领域人才和专家团队；联合高校定向培养金牌导游、非遗传承、运营管理等专业人才，讲好法门故事，展示景区形象，不断提升景区品牌形象和美誉度。

（六）坚持党建引领，提升工作效能

19. 学思想强根基。坚持以学铸魂，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，落实“第一议题”制度，用好理论学习中心组、“三会一课”、专题辅导、主题党日等载体，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义。

20. 抓党建强责任。坚决夯实管党治党责任，明确景区各单位党组织书记主体责任，班子成员严格落实“一岗双责”，建立纵向到底、横向到边的党建责任网络，将党建工作与文旅发展同部署、同推进、同考核。协同推进党建工作与日常业务，充分发挥党员在做好服务保障、推动景区发展、守牢安全底线等方面的模范作用，将党建融入招商引资、项目建设、文创开发等重点工作，通过“党建+文旅”的模式激发产业活力。

21. 提作风强能力。巩固深化党纪学习教育成果，持续拓展“干部作风能力提升年”活动，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织干部职工认真学习贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则精神，锲而不舍纠治“四风”。扎实推进“干字当头、争先进位”作风建设专项行动，持之以恒正风肃纪，大力弘扬“勤快严实精细廉”的优良作风。始终保持反腐败斗争高压态势，重点查处群众身边不正之风和腐败问题，深入推进风腐同查同治，持续推动党风廉政建设走向深入，着力打造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第二部分? 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入1164.86万元，其中一般公共预算拨款收入1164.86万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。2025年本部门预算收入较上年增加882.65万元，主要原因是增加了景区债务化解专项资金。
??? 2025年本部门预算支出1164.86万元，其中一般公共预算拨款支出1164.86万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加882.65万元，主要原因是增加了景区债务化解专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入1164.86万元，其中一般公共预算拨款收入1164.86万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加882.65万元，主要原因是增加了景区债务化解专项资金。

2025年本部门财政拨款支出1164.86万元，其中一般公共预算拨款支出1164.86万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加882.65万元，主要原因是增加了景区债务化解专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1164.86万元，较上年增加882.65万元，主要原因是增加了景区债务化解专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1164.86万元，其中：

(1)行政运行（2070101）206.91万元，较上年减少13.59万元，原因是人员调出1人形成人员工资的减少。

(2)其他文化和旅游支出（2070199）900万元，较上年增加900万元，原因是增加了景区债务化解专项资金。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.31万元，较上年减少1.79万元，原因是人员调出1人引起的养老保险费的减少。
??? (4)其他行政事业单位养老支出（2080599）0.10万元，较上年基本持平。
??? (5)行政单位医疗（2101101）9.66万元，较上年减少0.59万元，原因是人员调出1人引起的单位医疗费用减少。
??? (6)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.40万元，较上年减少0.02万元，原因是人员调出1人引起的工伤保险费用的减少。
??? (7)住房公积金（2210201）20.48万元，较上年减少1.35万元，原因是人员调出1人引起的住房公积金费用的减少。
??? 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1164.86万元，其中：

工资福利支出（301）240.00万元，较上年减少15.54万元，原因是人员调出1人引起的工资福利支出减少。
??? 商品和服务支出（302）24.72万元，较上年减少1.79万元，原因是人员调出1人引起的公用经费减少。
??? 对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年基本持平。

资本性支出（310）900万元，较上年增加900万元，原因是增加了景区债务化解专项资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
? 本部门当年一般公共预算支出1164.86万元，其中：
??? 机关工资福利支出（501）240.00万元，较上年减少15.54万元，原因是人员调出1人引起的工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）24.72万元，较上年减少1.79万元，原因是人员调出1人引起的公用经费减少。
??? 资本性支出（503）900万元，较上年增加900万元，原因是增加了景区债务化解专项资金。

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

?

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.60万元，较上年保持一致，主要原因是严格按照市县中国足彩在线：党政机关习惯过紧日子的有关文件精神，厉行节俭，严格控制“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年保持一致；公务接待费0.80万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费1.80万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1164.86万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.55万元，较上年增加0.79万元，主要原因是机关公务活动增加引起的运行经费的增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
??? 2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分? 公开报表

?