附件2

?扶风工业园区管理委员会2025年部门预算公开说明

目? 录

第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分? 收支情况

五、收支说明

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分? 公开报表

（具体预算公开报表）

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第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）根据党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作安排，制定工业园区经济和社会发展规划，经上级批准后组织实施。

（二）按照中国共产党章程和上级有关党的建设的决定、决议和意见，制定工业园区党的建设规划并组织实施。

（三）根据国家法律法规和有关规定，制定工业园区管理办法并组织实施。

（四）负责园区基础设施项目建设工作。负责园区基础设施的规划、立项、验收、维修保养等工作。

（五）负责组织招商引资工作。负责制定招商引资发展规划计划和政策落实，负责招商引资项目的 协调落实和区域经济合作等工作。

（六）负责项目建设工作。负责制定园区产业发展规划计划，负责项目建设过程中的跟进服务、监督管理等工作。

（七）负责企业管理、服务工作。负责协助企业办理行政审批手续和人才引进工作，协调落实各项 惠企政策和其他服务保障。

（八）协助有关职能部门做好安全生产、生态环保、信息统计等工作。

（九）管理工业园区的公益事业。

（十）履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门现设5个内设机构，包括：党政办公室（纪工委办公室）、经济发展局、规划建设局、招商服务局、综合事务局。

二、工作任务

（一）抓好在谈项目对接及标准化厂房招商。一是全力抓好投资2亿元的劲旅环境（扶风）环保装备产业园、投资2.28亿元的利君精华药业止痛药生产基地建设、投资1.8亿元的佑慧滋婴幼儿配方乳粉湿法加工、投资1.3亿元的龙生生物植物提取物和健康食品生产线、投资1.2亿元的汇通商业综合体建设、投资6300万元的民香果业NFC鲜榨果汁精深加工等6个在谈项目，力促早签约、早落地。二是积极牵线搭桥、引进战略合作伙伴，鼓励有意向投资企业通过厂房租赁、合作投资、产权转让等方式盘活园区困难企业闲置资产。三是持续加快标准化厂房建设进度，积极开展精准招商、以商招商，力争招引中国足彩在线：企业入驻发展。

（二）做好重点项目建设保障及谋划工作。一是加快德通医药产业化基地、辰光生物创新中药抗癌药物、浙远钢构年产18万吨精钢钢结构、华力昌弘医药综合体等项目进度，确保按照时序进度稳步推进。二是做好2025年重点谋划的总投资31.4亿元、年度投资10.55亿元的19个项目前期相关工作，优化项目计划，合理配置资源，建立工作台账，确保各项任务保质保量按时完成。三是加大固投入库，对已入库8个项目，督促做好月报工作；对正在入库审核的锂电池等项目持续关注；对筹备入库的新通制药、东西大道改造等新项目做好入库资料前期准备工作。四是持续提升园区基础设施，逐步推行“标准地”供应。继续推进东西大道综合提升改造、北一路东段延伸段道路排水工程及其他基础设施提升改造等，不断提高园区承载力。

（三）做好医药新材料片区认定申报工作。按照《陕西省化工园区建设标准和认定工作方案》要求，制定创建方案、分解工作任务，明确责任部门、实行清单管理，加快危化品车辆专用停车场、事故废水防控系统等基础设施建设，确保顺利完成医药新材料片区认定，为园区医药企业提质扩能、生物医药产业集群发展壮大奠定基础。此外，持续推进安全生产责任体系建设，严格落实生态环境工作责任，确保园区发展安全稳定。

（四）强化企业服务持续优化营商环境。加强和省市有关部门对接沟通，争取有关生物医药的政策补助资金，引导企业进行转型升级，逐渐从产业链下游进入中高端生产环节。落实《扶风县支持引进高层次人才实施办法（试行）》政策，打通中高端人才易招难留瓶颈，助力企业实现高质量发展。根据发展现状，谋划东区布局文化、体育等公共服务设施，打造基础设施一流、功能配套齐全、生态环境优美的创新发展的省级示范经开区。

（五）突出党建领航不断筑牢发展根基。继续深入开展主题教育及“三个年”活动，严格落实党组织工作制度和学习制度，深化“四融四促”工作成效，强化对管理的14个非公党支部、27户企业监管，进一步发挥“组织规范”“阵地规范”作用。突出班子建设、队伍建设，扎实抓好党员干部学习教育，坚持“三重一大”集体决策。深入推进党风廉政建设工作，认真履行领导班子党风廉政建设“一岗双责”，持续开展作风建设专项行动，提高园区干部综合素质，为助力县域经济高质量发展贡献力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门无下属单位。

四、人员情况说明?

截至上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员23人，其中行政21人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

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第二部分? 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入325.2070万元，其中一般公共预算拨款收入325.2070万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，较上年减少93.2671万元，主要原因是在职人员减少带来的工资、津补贴、社保经费以及部门专项经费等正常减少；本部门当年预算支出325.2070万元，其中一般公共预算拨款支出325.2070万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，较上年减少93.2671万元，主要原因是在职人员减少带来的工资、津补贴、社保经费以及部门专项经费等正常减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入325.2070万元，其中一般公共预算拨款收入325.2070万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，较上年减少93.2671万元，主要原因是在职人员减少带来的工资、津补贴、社保经费以及部门专项经费等正常减少；本部门当年财政拨款支出325.2070万元，其中一般公共预算拨款支出325.2070万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，较上年减少93.2671万元，主要原因是在职人员减少带来的工资、津补贴、社保经费以及部门专项经费等正常减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出325.2070万元，较上年减少93.2671万元，主要原因是在职人员减少带来的工资、津补贴、社保经费以及部门专项经费等正常减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出325.2070万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.7996万元，较上年减少1.7088万元，原因是在职人员减少带来的工资、津补贴、社保经费正常减少；

（2）行政单位医疗（2101101）10.3944万元，较上年减少0.6708万元，原因是在职人员减少带来的工资、津补贴、社保经费正常减少；

（3）其他行政事业单位（2101199）0.4500万元，较上年减少0.0312万元，原因是在职人员减少带来的工资、津补贴、社保经费正常减少；

（4）行政运行（2150201）225.8930万元，较上年减少11.0741万元，原因是今年本部门专项经费减少。

（5）其他制造业支出（2150299）36.3200万元，较上年减少2.5万元，原因是今年本部门专项经费减少。

（6）住房公积金（2210201）22.3500万元，较上年减少1.2816万元，原因是在职人员减少带来的工资、津补贴、社保经费正常减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出325.2070万元，其中：

工资福利支出（301）262.0390万元，较上年减少13.9871万元，原因是在职人员减少带来的工资、津补贴、社保经费正常减少；

商品和服务支出（302）63.1500万元，较上年减少23.28万元，原因是单位人员减少带来运行经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.0180万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出325.2070万元，其中：

机关工资福利支出（501）262.0390万元，较上年减少13.9871万元，原因是在职人员减少带来的工资、津补贴、社保经费正常减少；

机关商品和服务支出（502）63.1500万元，较上年减少23.28万元，原因是单位人员减少带来运行经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.0180万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本部门压减非必要刚性支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本部门压减非必要刚性支出；公务接待费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本部门压减非必要刚性支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本部门自车改政策实行后未安排购置公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本部门自车改政策实行后未安排购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本部门压减非必要刚性支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本部门压减非必要刚性支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款325.2070万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.35万元，较上年减少2.9万元，主要原因是人员减少，运行经费相应减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.职工周转房租赁费：指本部门为保障单位职工日常工作及生活运转，租赁房屋产生的费用。

3.申报项目前期费：指本部门在实施基础设施建设项目时产生的各类前期费用，包含项目可行性研究报告、环评、安评、稳评等。

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第四部分? 公开报表

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扶风工业园区管理委员会2025年部门预算公开报表.xls

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