中国共产党扶风县委员会社会工作部

2025年部门预算公开说明

目? 录

第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分? 收支情况

五、收支说明

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分? 公开报表

（具体预算公开报表）

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第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

县委社会工作部主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、工作任务

1.始终坚定社会工作正确政治方向；

2.突出抓好新兴领域党建工作；

3.抓好行业协会商会党建和改革发展；

4.加强党建引领基层治理和基层政权建设；

5.统筹提升志愿服务和社工人才建设水平；

6.统筹指导人民信访和人民建议征集工作；

7.夯实社会工作事业发展基础。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。本部门无下属单位。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。退休人员4人，已全部移交机关养老中心管理。

第二部分? 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入805.1321万元，其中一般公共预算拨款收入805.1321万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，较上年增加805.1321万元，主要原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；本部门当年预算支出805.1321万元，其中一般公共预算拨款支出805.1321万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，上年结转0万元，较上年增加805.1321万元，主要原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入805.1321万元，其中一般公共预算拨款收入805.1321万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年增加805.1321万元，主要原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；本部门当年财政拨款支出805.1321万元，其中一般公共预算拨款支出805.1321万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年增加805.1321万元，主要原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出805.1321万元，较上年增加805.1321万元，主要原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出156.1321万元，其中：

（1）行政运行（2013901）121.6937万元，较上年增加121.6937万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

（2）其他社会工作事务支出（2013999）642万元，较上年增加642万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

（3）信访业务（2014004）7万元，较上年增加7万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（280505）15.7248万元，较上年增加15.7248万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

（5）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.2080万元，较上年增加1.2080万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

（6）行政单位医疗（2101101）5.4756万元，较上年增加5.4756万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2364万元，较上年增加0.2364万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

（8）住房公积金（2210201）11.7936万元，较上年增加11.7936万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出805.1321万元，其中：

工资福利支出（301）721.9441万元，较上年增加721.9441万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

商品和服务支出（302）74.98万元，较上年增加74.98万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

对个人和家庭的补助支出（303）8.2080万元，较上年增加8.2080万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

（2）本部门当年一般公共预算支出805.1321万元，其中：

机关工资福利支出（501）721.9441万元，较上年增加721.9441万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

机关商品和服务支出（502）74.98万元，较上年增加74.98万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位；

对个人和家庭的补助支出（509）8.2080万元，较上年增加8.2080万元，原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款805.1321万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.4万元，较上年增加6.4万元，主要原因是2024年6月机构改革，本部门为新成立单位。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分? 公开报表