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扶风县退役军人事务局

2025年部门综合预算

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目? 录

?第一部分?? 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2025年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

?第二部分?? 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

???? 第三部分?? 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分?? 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分? 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：
??? 1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
??? 2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。
??? 3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
??? 4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。
??? 5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
??? 6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。
??? 7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。
??? 8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。
??? 9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
??? 10、完成县委，县政府交办的其他任务。
??? 11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
??? （二）机构设置
??? 扶风县退役军人事务局是县政府工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设两个股室包括：办公室、业务股（移交安置股、拥军优抚股）。下属单位包括：扶风县退役军人服务中心。

二、2025年度部门工作任务

（一）突出思想引领，永葆忠诚本色。始终把党的领导贯穿退役军人思想政治工作全过程，构建“级级盯责任，层层抓落实”的责任体系。发挥县域红色资源优势，部署开展“退役军人理论政策进家门”活动，走进镇村和企业，开展面对面思想政治工作，让思想政治教育真正走到老兵身边、深入老兵心中。常态化开展“退役军人跟党走”主题活动，选树各行各业退役军人先进典型，培养退役军人“领头雁”，综合利用报刊、电视等融媒体平台，全方位、立体化宣传报道先进事迹，营造学习模范、崇尚英雄的浓厚氛围，激励引导广大退役军人在社会应急、乡村振兴、环境保护、志愿服务中贡献力量。

（二）释放政策利好，优化安置就业。一是提升安置质量。推动“阳光安置”制度化、规范化，做好转业军官和政府安排工作的退役士兵及时集中安置工作，确保逐月领取退役金的退役军人、自主就业退役士兵“即退即交即接”，顺利完成年度移交安置任务。二是拓宽就业渠道。立足退役军人能力专长，引导推动退役军人到基层一线工作，服务乡村振兴等国家战略，争取中国足彩在线：退役军人公务员和事业单位招录专岗。依托退役军人就业服务季、金秋招聘月等活动，联合县人力资源和社会保障局、市县企业举办退役军人招聘活动。大力培树退役军人创业就业先进典型，择优参加省市退役军人创业创新大赛。三是常态关心服务。深化“一站式”报到服务，全面落实军人退役“一件事一次办”，不断提升就业安置服务标准化、规范化水平。细化待安置期服务管理，深入开展退役士兵免费职业技能培训、适应性培训，助力退役军人更好地融入社会。落实退役军人学历提升相关政策，加强就业情况动态监测，优化安置就业工作“回访”机制，不断提升退役军人安置就业满意度和获得感。

（三）提升服务品质，打造特色品牌。一是增强优待力度。落实优抚政策，按照国家政策及时提高并足额发放部分优抚对象等人员抚恤金和生活补助，扎实做好数据核查审定、优抚对象年度确认，强化数据资金精准化、精细化、规范化管理。做好优待证常态化申领发放工作，强化优待证赋能，提高含金量。围绕退役军人群体“急难愁盼”问题，持续开展“办实事”活动，真正将实事办好、好事办实，不断提高持证人的获得感、幸福感、尊崇感。二是用心关爱帮扶。开展守护光明、老年退役军人听障关爱等“情暖老兵”系列公益行动，用好省市县三级关爱基金，对生活存在特别特殊困难的，专人专案帮扶救助。联合县医疗机构组建健康服务医疗队，以巡回义诊、免费体检等方式为退役军人送健康。特别关注功臣模范、特困对象、烈士遗属和重点服务对象，坚持“网格化+常态化”制度，及时上门服务关怀。三是传承红色基因。全面提升烈士祭扫服务保障能力，加强烈士纪念设施保护管理。开展“清明祭英烈”“9·30”烈士公祭活动，积极引导网上祭扫、错峰祭扫，拓展“网上祭英烈”渠道，大力营造崇尚英雄、缅怀先烈的浓厚氛围。持续扩充英烈故事宣讲队伍，开展英烈故事“五进”活动，推动革命传统教育和爱国主义教育走深走实。

（四）保障合法权益，助力社会治理。一是坚持源头治理。利用全县8名退役军人信访信息预警队伍和144名退役军人思想政治指导员队伍，常态化走访慰问退役军人，坚持重心下移，结合信息采集、节日走访等时机，主动了解诉求，持续实施退役军人暖心解难专项行动，切实把问题解决在基层。健全落实领导干部接访约访下访和阅批群众来信制度，综合提升信访工作质量，常态化开展政策落实“回头看”工作，不断巩固深化工作成果。二是防范风险隐患。大力推广“四清一联动”工作机制，深入开展“大走访大排查大化解”活动，密切协同政法委、公安、信访等部门，紧盯中省市县两会“国庆”“清明祭扫”、政策改革等敏感时点，常态研判舆情动态，做好政策解释、思想疏导和人员稳控工作，坚决做到“四个不发生”。加强市县网评员队伍建设和正面信息发布，科学教育引导，妥善处置社会舆情，维护良好的社会形象。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关），所属二级事业单位不独立核算。

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四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员5人。?????????????

第二部分? 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入4786.08万元、其中一般公共预算拨款收入4786.08万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年增加260.79万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应经费增加了；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2025年本部门预算支出4786.08万元，其中一般公共预算拨款支出4786.08万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加260.79万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应经费增加了；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入4786.08万元，其中一般公共预算拨款收入4786.08万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加260.79万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应经费增加了；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2025年本部门财政拨款支出4786.08万元，其中一般公共预算拨款支出4786.08万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加260.79万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应经费增加了；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
??? 2025本部门当年一般公共预算拨款支出4786.08万元，较上年增加260.79万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应经费增加了；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。
??? 2、支出按功能科目分类的明细情况。
??? 2025年本部门当年一般公共预算支出4786.08万元，其中：
??? （1）行政单位离退休（2080501）43.51万元，较上年增加1.05万元，原因是单位人数比上年增加了，相应经费增加了；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.40万元,较上年减少1.18万元，原因是单位退休人员增加，相应养老保险缴费减少；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）6.13万元，较上年增加3.17万元，原因是单位业务需要补缴养老保险服务对象人数比上年增加了，相应经费增加了；

（4）义务兵优待（2080805）780万元，较上年增加540万元，原因是发放人数比上年增加了；

（5）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）2851万元，较上年增加270万元，原因是发放人数比上年增加了；

（6）其他优抚支出（2080899）275万元，较上年增加1万元，原因是发放人数比上年增加了；

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（7）退役士兵安置（2080901）358万元，较上年增加95万元，原因是发放人数比上年增加了；

（8）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）133.56万元，较上年减少6.22万元，原因是退休军官遗属生活补助发放减少；

（9）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）2.2万元，较上年减少0.5万元，原因是业务需要上级拨款减少，相应支出也减少；

（10）军队转业干部安置（2080905）15.1万元，较上年减少8.68万元，原因是发放人数减少；

（11）其他退役安置支出（2080999）0.085万元，较上年减少8.68万元，原因是业务需要上级拨款减少，相应支出也减少；

（12）行政运行（2082801）148.15万元，较上年增加16.18万元，原因是单位人数和增资比上年增加了，相应经费增加了；

（13）其他退役军人事务管理支出（2082899）25万元，较上年增加13.5万元，原因是单位业务需要服务对象享受政策变化比上年增加了，相应经费增加了；

（14）行政单位医疗（2101101）7.14万元，较上年减少0.4万元，原因是单位退休人员增加，相应医保缴费减少；

（15）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.30万元，较上年减少0.018万元，原因是单位退休人员增加，相应医疗保险缴费减少；

（16）优抚对象医疗补助（2101401）105.2万元，较上年减少22.8万元，原因是优抚对象自然减员，发放人数减少；

（17）住房公积金（2210201）15.3万元，较上年减少0.88万元，原因是单位有人退休，相应经费减少了。
??? 3、支出按经济科目分类的明细情况
??? （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
??? 2025年本部门当年一般公共预算支出4786.08万元，其中：

工资福利支出（301）179.79万元，较上年减少71.87万元，原因是单位人员退休导致在职人员工资、津补贴、绩效工资等减少；

商品和服务支出（302）36.47万元，较上年增加12.85万元，原因是单位承担的业务量增加，相应支出增加。

对个人和家庭的补助（303）4569.82万元，较上年增加319.81万元，原因是对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施增加。
??? （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
??? 2025年本部门当年一般公共预算支出4786.08万元，其中：
??? 机关工资福利支出（501）179.79万元，较上年减少71.87万元，原因是单位人员退休导致在职人员工资、津补贴（绩效工资）等正常减少；
??? 机关商品和服务支出（502）36.47万元，较上年增加12.85万元，原因是单位承担的业务量增加，相应支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4569.82万元，较上年增加319.81万元，原因是对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施增加，上级下达专项业务经费增加。
?? （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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第三部分? 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4786.08万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.75万元，较上年减少0.45万元，主要原因是按照政府过紧日子要求压减公用经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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? 第四部分? 公开报表

?? （具体部门预算公开报表）

扶风县退役军人事务局2025年部门预算公开报表.xls