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扶风县卫生健康局

2025年部门预算公开说明

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第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分? 收支情况

五、收支说明

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分? 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分? 部门概况

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一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、协调落实积极应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12、承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在扶风召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、指导县计划生育协会业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构
?? 本部门现内设11个行政处室(包括:办公室、党建办、医政医管股、公共卫生和执法监督股、财务审计股、人口与家庭发展股、健康促进股、项目办、工资人事股、妇幼健康股、流动人口管理站)及扶风县人民医院、扶风县中医医院、扶风县妇幼保健院、扶风县疾病预防控制中心、扶风县计划生育服务指导站、扶风县绛帐中心卫生院、扶风县上宋卫生院、扶风县天度中心卫生院、扶风县南阳卫生院、扶风县杏林中心卫生院、扶风县太白卫生院、扶风县法门中心卫生院、扶风县建和卫生院、扶风县新店卫生院、扶风县召公中心卫生院、扶风县午井中心卫生院、扶风县段家中心卫生院等下属单位。

二、工作任务

2024年全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，做好“两个统筹”，实施“两大战略”，推动“两个融入”，解放思想、改革创新、再接再厉，全力抓好10项重点工作，奋力谱写全县卫生健康事业高质量发展新篇章。（一）切实抓好疫情防控。一要落实落细常态化疫情防控措施。二要加快补齐疫情防控工作短板。三要抓好疫苗接种工作。四要认真总结疫情防控经验。（二）全力推进健康扶风建设。一要抓好健康扶风行动。二要抓好健康细胞建设。三要深化爱国卫生运动。四要促进全民健康素养。五要加强重大疾病防治。（三）强力推动重点项目建设。（四）抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接。（五）强化医改和医疗管理。一要推动公立医院高质量发展。二要提升医共体建设水平。三要持续改善医疗服务。（六）促进中医药事业振兴。（七）优化重点人群健康服务。（八）加强人才队伍和信息化建设。（九）提升卫生健康治理能力。一要强化监督执法。二要强化宣传引导。三要强化风险防范。（十）抓好全面从严治党。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个,包括（见单位明细表）：

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四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制971人，其中行政编制14人、事业编制957人；实有人员1197人，其中行政10人、事业1187人。单位管理的离退休人员2人。退休人员804人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分? 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入8511.16万元，其中一般公共预算拨款收入8511.16万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少5835.04万元，主要原因是本年上级专项资金未列入部门预算；本部门当年预算支出8511.16万元，其中一般公共预算拨款支出8511.16万元、政府性基金拨款支出0万，较上年减少5835.04万元，主要原因是本年上级专项资金未列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入8511.16万元，其中一般公共预算拨款收入8511.16万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少5835.04万元，主要原因是本年上级专项资金未列入部门预算；本部门当年财政拨款支出8511.16万元，其中一般公共预算拨款支出8511.16万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少5835.04万元，主要原因是本年上级专项资金未列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出8511.16万元，较上年减少5835.04万元，主要原因是本年上级专项资金未列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出8511.16万元，其中：

(1)行政单位离退休（2080501）19.86万元，比上年减少9.2万元，原因是退休人数减少。

(2)事业单位离退休（2080502）14.83万元，较上年减少2.16万元，原因是离退休人数减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）945.55万元，较上年增加41.09万元，原因是卫健系统招录人员增加导致养老保险缴费增加。

(4)其他行政事业单位养老支出（2080599）13.45万元，较上年减少12.58万元，原因是遗补人员生活补助减少。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）1.53元，较上年减少1.32万元，原因是春节计生及高龄老人慰问人数减少。

(6)行政运行（2100101）113.93万元，较上年减少12.84万元，原因是在职人员退休。

(7)其他卫生健康管理事务支出（2100199）32.44万元，较上年减少0.96万元，原因是卫生计生项目减少。

(8)综合医院（2100201）1482.59万元，较上年减少810.41万元，原因是县医院招录人员减少。

(9)中医（民族）医院（2100202）1176.14万元，较上年减少55.26万元，原因是中医医院招录人员减少。

(10)乡镇卫生院（2100302）3192.24万元，较上年增加61.52万元，原因是乡镇在职人员退休减少。

(11)疾病预防控制机构（2100401）377.13万元，较上年减少69.19万元，原因是单位人员减少及职称变动。

(12)妇幼保健机构（2100403）306.22万元，较上年增加8.65万元，原因是上年度本科目含社保缴费。

(13)其他计划生育事务支出（2100799）118.07万元，较上年减少236.09万元，原因是今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(14)行政单位医疗（2101101）5.29万元，较上年减少3.95万元，原因是在职人员退休。

(15)事业单位医疗（2101102）万元273.47万元，较上年减少108.63万元，原因是事业人员减少。

(16)其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.84万元，较上年增加0.44万元，在职人员退休减少。

(17)中医（民族医）药专项（2101704）13.5万元，较上年减少226.5万元，原因是中医药项目投资减少。

(18)住房公积金（2210201）415.09，较上年减少10.21万元，原因是事业人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出8511.16万元，其中：

工资福利支出（301）8194.16万元，较上年减少351.59万元，原因是人员减少，退休人员增加。

商品和服务支出（302）245.52万元，较上年减少3630.6万元，原因是今年专项经费未提前下达。

对个人和家庭的补助（303）71.48万元，较上年减少1339.8万元，原因是县级医疗机构退休人员移交养老经办中心。

（2）本部门当年一般公共预算支出8511.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.06万元，较上年减少100.83万元，原因是新招录人员减少。

机关商品和服务支出（502）13.42万元，较上年减少265.24万元，原因是压缩运行经费。

对事业单位经常性补助（505）8297.26万元，较上年减少11141.04万元，原因是今年专项经费未提前下达。

对个人和家庭的补助（509）68.42万元，较上减少1342.86万元，原因是县级医疗机构退休人员移交养老经办中心。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.1万元，与上年比较减少0.2万元，主要原因是推行节约措施，严格控制三公经费开支。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0.8万元，与上年持平；会议费0.3万元，与上年比较减少0.2万元，主要原因是推行节约措施，严格控制会议费开支。公务用车运行维护费0万元；本部门无公务用车购置费经费预算。

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会议费培训费明细

单位：万元

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七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本部门所属预算单位共有车辆42辆，单价20万元以上的设备191台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8511.16万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.3万元，较上年减少0.2万元，主要原因是推行节约措施，严格控制三公经费开支

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分????? 公开报表?

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