扶风县财政局段家财政所

2025年单位预算公开说明

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目?? 录

第一部分? 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分? 收支情况

四、收支说明

第三部分? 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分? 公开报表

（具体预算公开报表）

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第一部分? 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

贯彻执行国家有关财政管理方面的法律、法规和规章；编制执行年度预决算；监督管理财政专项资金；监督管理各类政策性补贴资金发放；管理非税收入资金；监督服务村级财务；承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置

扶风县财政局段家财政所下设办公室、档案室。

二、工作任务

1.强化资金监管，做好财政专项资金监督管理工作，发挥财政资金使用效益。

2.落实惠农惠民政策，做好财政惠民“一卡通”管理工作。

3.履行村级财务监管职责，做好村级会计核算委托记账监督工作。

4.做好一事一议财政奖补和衔接推进乡村振兴项目资金监督管理工作。

5.做好乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作，年度预决算、资产管理、村级财务培训、审计清算等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政2人、事业0人。离退休人员 3 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

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第二部分? 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 721.05万元，其中一般公共预算拨款收入 721.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加274.13万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加；本单位当年预算支出721.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 721.05万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加274.13万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 721.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 721.05万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加274.13万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加；本单位当年财政拨款支出721.05万元，其中一般公共预算拨款支出721.05万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加274.13万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出721.05万元，较上年增加274.13万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出721.05万元，其中：

（1）行政运行（2010601）68.91万元，较上年减少2.18万元，原因是单位人员调出，人员经费相应减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.02万元，较上年增加0.20万元，原因是单位人员因正常升档、职级变动晋升工资，缴费基数相应增加；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.02万元，较上年减少0.01万元，原因是退休人员相关补助标准减少；

（4）行政单位医疗（2101101）2.46万元，较上年增加0.07万元，原因是单位人员因正常升档、职级变动晋升工资，缴费基数相应增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1044.00元，较上年增加24.00元，原因是单位人员因正常升档、职级变动晋升工资，缴费基数相应增加；

（6）生产发展（2130505）215.00万元，较上年增加8.00万元，原因是财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加；

（7）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）249.00万元，较上年增加235.50万元，原因是财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）173.28万元，较上年增加44.28万元，原因是村干部补贴标准上调及村办公经费补助增加；

（9）住房公积金（2210201）5.27万元，较上年增加0.15万元，原因是单位人员因正常升档、职级变动晋升工资，缴费基数相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出721.05万元，其中：

工资福利支出（301）75.66万元，较上年减少143.06万元，原因是2025年村干部补贴部门预算支出经济分类由工资福利支出调整为对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出（302）44.10万元，较上年增加22.92万元，原因是村办公经费补助增加；

对个人和家庭的补助支出（303）137.30万元，较上年增加137.27万元，原因是2025年村干部补贴部门预算支出经济分类由工资福利支出调整为对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）464.00万元，较上年增加257.00万元，原因是财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出721.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.66万元，较上年减少143.06万元，原因是2025年村干部补贴政府预算支出经济分类由机关工资福利支出调整为对个人和家庭的补助；

机关商品和服务支出（502）44.10万元，较上年增加22.92万元，原因是村办公经费补助增加；

机关资本性支出（503）464.00万元，较上年增加257.00万元，原因是财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加；

对个人和家庭的补助（509）137.30 万元，较上年增加137.27万元，原因是2025年村干部补贴政府预算支出经济分类由机关工资福利支出调整为对个人和家庭的补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分? 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款721.05万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年增加0.66万元，主要原因是为进一步提升办公效能增加公用经费预算。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。?????????????

3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分? 公开报表