附件1

扶风县财政局法门财政所

2025年部门预算公开说明

目? 录

第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分? 收支情况

五、收支说明

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分? 公开报表

（具体预算公开报表）

?

第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

扶风县财政局法门财政所为县财政局在镇（街）的派出机构，实行县财政局与镇（街）双重管理、以财政局为主的管理体制，副科级规格，设所长1名，使用行政编制，核定编制7名。

二、工作任务

财政所主要组织和管理镇（街）财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇（街）居民补贴资金、管理镇（街）非税收入资金、负责镇（街）国有资产和债权债务管理、负责镇（街）单位财务管理、监督服务村级财务等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。

第二部分? 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1331.56万元，其中一般公共预算拨款收入1331.56万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加521.61万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目收入增加；本单位当年预算支出1331.56万元，其中一般公共预算拨款支出1331.56万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加521.61万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1331.56万元，其中一般公共预算拨款收入1331.56万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加521.62万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目收入增加；本单位当年财政拨款支出1331.56万元，其中一般公共预算拨款支出1331.56万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加521.62万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1331.56万元，较上年增加521.61万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1331.56万元，其中：

（1）行政运行（2010601）70.77万元，较上年减少4万元，原因是人员经费及公用经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.91万元，较上年增加0.2万元，原因是人员经费增加；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.73万元，较上年减少0.01万元，原因是人员经费减少；

（4）行政单位医疗（2101101）2.41万元，较上年增加0.07万元，原因是人员经费增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.10万元，较上年持平；

（6）生产发展（2130505）722.00万元，较上年增加234万元，原因是专项业务经费增加；

（7）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）54.00万元，较上年增加14.30万元，原因是专项业务经费增加；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）469.44万元，较上年增加340.44万元，原因是专项业务经费增加；

（9）住房公积金（2210201）5.19万元，较上年增加0.16万元，原因是人员经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1331.56万元，其中：

工资福利支出（301）77.39万元，较上年减少197.52万元，原因是人员经费及专项业务经费减少；

商品和服务支出（302）104.00万元，较上年增加70.70万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）374.17万元，较上年增加373.43万元，原因是专项业务经费增加；

其他资本性支出（310）776.00万元，较上年增加275.00万元，原因是专项业务经费增加；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况）

本单位当年一般公共预算支出1331.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.39万元，较上年减少197.52万元，原因是人员经费及专项业务经费减少；

机关商品和服务支出（502）104.00万元，较上年增加70.70万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（503）776.00万元，较上年增加275.00万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）374.17万元，较上年增加373.43万元，原因是专项业务经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分? 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1331.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排4.40万元，较上年减少1.36万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。?????????????

?

第四部分? 公开报表

?

?

扶风县法门财政所2025年单位预算公开报表.xls

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?